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中证路演回放|餐饮供应链龙头千味央厨(001215)IPO网上路演

千味央厨是国内最早为餐饮、酒店、团体食堂等B端市场提供速冻面米制品解决方案的供应商之一。8月25日,千味央厨首次公开发行股票并在深交所主板上市的网上路演在中国证券报·中证网成功举行。接下来,请跟随中证君一起走进路演现场、走近企业。

路演嘉宾:郑州千味央厨食品股份有限公司董事长——孙剑

路演嘉宾:郑州千味央厨食品股份有限公司副总经理、董事会秘书——徐振江

参加千味央厨首次公开发行股票网上路演的全体嘉宾合影

路演嘉宾

郑州千味央厨食品股份有限公司董事长 孙剑

郑州千味央厨食品股份有限公司副总经理、董事会秘书 徐振江

国都证券股份有限公司董事总经理、保荐代表人 许捷

国都证券股份有限公司执行董事、保荐代表人 赵英阳

公司概况

千味央厨成立于2012年,公司是国内最早为餐饮、酒店、团体食堂等B端市场提供速冻面米制品解决方案的供应商之一,成立以来一直致力于B2B餐饮市场中速冻面米制品的研发、生产和销售。公司一直秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位,致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。

公司自设立以来便持续深耕餐饮市场,现已成为肯德基、必胜客、华莱士、海底捞、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等知名餐饮品牌速冻面米制品供应商,其中在百胜中国供应商体系为最高级T1级,领先于行业其他竞争对手。公司也是中国物流与采购协会联合会冷链物流专业委员会常务副理事长单位、郑州市食品安全协会理事会员单位、百胜中国T1级供应商。

公司拥有行业领先的生产工艺、技术装备和完善的食品安全管理体系。企业在餐饮供应链领域深耕多年,通过不断的研发创新将众多中华传统米面美食进行工业化改造,并以半成品的形式引入到餐企后厨。凭借对餐饮消费需求的深入理解,公司不断推出餐饮渠道适销产品,提升品类叠加效应。经过多年的自主创新和精耕细作,逐步形成了以速冻面米制品为主的具有中华特色、品类丰富、颇受大众喜爱的系列化产品,并打造了一条完整的,有足够控制力的原材料采购、生产加工、储运、运输到终端销售的食品安全供应链。

发行概况

发行规模:不超过2128万股

股票简称:千味央厨

股票代码:001215

申购代码:001215

申购时间:2021年8月26日

发行价格:15.71元/股

千味央厨董事长孙剑在致辞中表示,公司主要为餐饮企业提供定制千味央厨化和标准化的速冻面米制品,是国内最早为餐饮、酒店、团体食堂等B端市场提供速冻面米制品解决方案的供应商之一,成立以来一直致力于B2B餐饮市场中速冻面米制品的研发、生产和销售,打造了一条完整的,有足够控制力的原材料采购、生产加工、储运、运输到终端销售的食品安全供应链。

公司在餐饮供应链领域深耕多年,通过不断的研发创新将众多中华传统米面美食进行工业化改造,并以半成品的形式引入到餐企后厨。凭借对餐饮消费需求的深入理解,公司不断推出餐饮渠道适销产品,提升品类叠加效应。逐步形成了差异化、系列化的特色品类。

此次借力A股资本市场平台,通过募投项目的实施,公司的资本结构将更趋合理,公司的总资产和净资产规模的扩大将增强公司抗风险的能力,有利于公司保持持续稳健的发展。千味央厨也将继续提升企业实力,提供更多有价值的产品和服务,实现公司自身的快速发展,保持在面米制品领域的领先地位。

路演问答集锦

问:公司主要产品有哪些?

答:公司主要为餐饮企业(含酒店、团体食堂、乡厨等)提供定制化和标准化的速冻面米制品。公司速冻面米制品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类,具体产品包括油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸以及卡通包等。

问:请说明一下公司主营业务成本构成及其稳定性。

答:公司主营业务成本以原材料成本为主,其次为制造费用和人工成本。报告期内公司原材料成本分别为4.24亿元、5.35亿元和5.52亿元,占同期主营业务成本的比重分别为79.31%、79.64%和和74.71%。报告期内公司主营业务成本构成基本稳定。

问:公司为保证产品质量在运输环节采取了哪些措施?

答:公司拥有专业配套的WMS(仓储管理系统)和物流发货系统,针对运输车辆制定安全卫生规范,运输过程全程冷链管控,配备GPS电子温控系统实时监控车辆运输路线和车厢温度。

问:请问公司本次新增产能是否具有消化可行性?

答:最近三年,公司产品市场需求旺盛,产品销量稳步增长;产销率分别为98.90%、94.98%和99.22%。同时速冻食品的销售具有一定的季节性,在销售旺季公司产销矛盾较为突出,现有的产能已无法充分满足来自市场的消费需求。随着速冻面米制品行业的快速发展,公司产品市场空间将进一步增长,公司需要进一步扩大生产能力以满足市场需求。

募投项目新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目(三期)建成投产后,届时公司总体产能利用率将达到90%以上,考虑到产品销售的季节性以及大型速冻面米制品市场集中度逐步提高等因素,新增产能将基本实现消化。因此该项目具有消化可行性。

问:为什么公司的存货周转率有所下降?

答:报告期内公司的存货周转率分别为10.93次、8.68次和6.87次,公司的存货周转率较高且呈下降趋势,主要系报告期内因销售规模增长,公司增加成品及原材料备货导致存货周转率略有下降。

问:请介绍公司所处行业市场现状。

答:我国速冻面米制品市场发展较成熟。从销售渠道来看,零售市场目前形成了三全食品、思念食品和湾仔码头三大龙头品牌领先且占据主要巿场份额的竞争格局。市场趋于饱和,竞争激烈,以存量竞争为主。随着餐饮行业集中度、连锁化、供应链社会化水平的逐步提升,餐饮市场速冻面米制品需求潜力较大,千味央厨等一线企业聚焦餐饮领域、采用差异化竞争策略,抢占市场增量。整体来看,由于速冻面米制品行业进入壁垒相对较低,市场处于完全竞争状态。

编辑:叶松

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